Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, obradująca pod przewodnictwem posła Grzegorza Napieralskiego (KO), zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny:

– rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1624) w zakresie:

1) części budżetowej 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 3, 4 i 15;

2) części budżetowej 27 – Informatyzacja
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
d) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10,
e) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 3, 4 i 15;

3) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Centralnego Ośrodka Informatyki;

4) planów finansowych państwowych funduszów celowych z zał. nr 13
a) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
b) Funduszu Szerokopasmowego;

5) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 43 i 56.

W posiedzeniu udział wzięli: Adam Andruszkiewicz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz ze współpracownikami, Krzysztof Dyl zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej raz ze współpracownikami, Jarosław Talarowski zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikami, Dariusz Łubian p.o. wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli oraz Radosław Nielek stały doradca Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Magdalena Krzymowska, Wioletta Więciorkowska – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.

Przewodniczący poseł Grzegorz Napieralski (KO):
Otwieram posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjność i Nowoczesnych Technologii. Stwierdzam kworum oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia wobec niewniesienia żadnych zastrzeżeń. Witam bardzo serdecznie posłów i witam również gości uczestniczących w dzisiejszym posiedzeniu. Bardzo serdecznie witam pana ministra Adama Andruszkiewicza. Panie ministrze, witam bardzo serdecznie a ponieważ mamy dzisiaj bardzo mało czasu, bo wszyscy spieszą się na Komisje Finansów, więc witam od razu cały pański zespół nie wymieniając imiennie. Witam bardzo serdecznie zastępcę prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pana Krzysztofa Dyla z zespołem. Ministerstwo Finansów reprezentuje dzisiaj zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej pan Jarosław Talarowski wraz z zespołem – witamy państwa serdecznie. Jest z nami również pan Dariusz Łubian p.o. wicedyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Najwyższej Izbie Kontroli. Witam pana dyrektora, witam bardzo serdecznie. Dziękujemy, że jest pan dzisiaj z nami.

Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1624) w zakresie działania Komisji. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu uznam, że Komisja przyjmie zaproponowany porządek dzienny. Sprzeciwu nie słyszę. Pragnę przypomnieć, że każda zgłoszona poprawka do projektu ustawy budżetowej musi zawierać źródło finansowania, a więc wskazanie pozycji, z której należy przesunąć środki, oraz cel finansowania i uzasadnienie zmiany.

Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Pierwsza część budżetowa nr 27 – Informatyzacja. Przepraszam bardzo, który punkt na być? Tak jest, zgodzimy się na prośbę pana posła. Przechodzimy do rozpatrzenia części budżetowej nr 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej. Panie pośle, bardzo proszę. Przepraszam za to zamieszanie. Proszę bardzo.

Zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Krzysztof Dyl:
Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie i panowie posłowie, szanowny panie ministrze, szanowni państwo. Dziękuję za możliwość przedstawienia najważniejszych elementów planu dochodów i wydatków Urzędu Komunikacji Elektronicznej na 2022 r. w części 76 budżetu państwa. Szczegółowe informacje Wysoka Komisja otrzymała w formie pisemnej.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, gospodarki częstotliwości, numeracji oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Przyszłość to sprawna komunikacja przy wykorzystaniu rozwiązań opartych o technologie radiowe, satelitarne, optyczne, oferujące wymianę danych znacznie szybszą, bardziej stabilną i uwzględniającą możliwości jednoczesnego korzystania z większej liczby urządzeń. Jak niezbędny w naszym codziennym życiu i pracy jest dostęp do szerokopasmowego Internetu wszyscy mogliśmy odczuć podczas ostatnich miesięcy z powodu pandemii COVID-19. Wśród działań Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na pierwszym miejscu stawiamy ochronę interesu konsumentów, rozwój infrastruktury i usług oraz efektywne regulowanie rynku.

Dochody Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rok 2022 zostały określone na poziomie 4 823 721 tys. zł. Główną pozycję w zaplanowanych dochodach budżetowych stanowią opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością. Zostały one zaplanowane na 2022 r. w wysokości 4 383 399 tys. zł. Na tę kwotę składają się następujące pozycje: wpływy z rezerwacji częstotliwości – 4 124 654 tys. zł, wpływy z tytułu opłat za prawo do dysponowania częstotliwością – 257 745 tys. zł, wpływy z tytułu opłat koncesyjnych – 421 290 tys. zł, wpływy z tytułu opłat różnych – 19 605 tys. zł i wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów i wydanie świadectw operatora urządzeń radiowych – 427 tys. zł.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaplanował wydatki na poziomie 127 470 tys. zł, co stanowi 2,64% dochodów urzędu przedstawionych przed chwilą. Jeżeli chodzi o wydatki, to na powyższą kwotę 127 470 tys. zł składają się: wydatki bieżące jednostek budżetowych – 98 718 tys. zł, wydatki majątkowe – 7910 tys. zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250 tys. zł i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 20 503 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących najważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 69 254 tys. zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W kwocie tej nie zostały ujęte wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które wynoszą 7376 tys. zł, gdyż są finansowane właśnie z tego programu. Według stanu na koniec III kwartału obecnego roku stan zatrudnienia wynosił 594 etaty.

Kolejną pozycją w budżecie Urzędu Komunikacji Elektronicznej są świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 tys. zł, które obejmują głównie świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy, w tym sprzęt ochrony osobistej.

Kolejne pozycje to wynagrodzenia bezosobowe w zaplanowanej wysokości 200 tys. zł oraz grupa wydatków bieżących na poziomie 25 284 tys. zł, na które składają się między innymi zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody w centrali oraz siedzibach delegatur, a także dwóch centrach przetwarzania danych: Platformy Lokalizacyjno-Informatycznej z Centralną Bazą Danych w Boruczy i w delegaturze w Siemianowicach Śląskich.

Kolejna pozycja to badania wstępne i kontrolne pracowników urzędu, zakup usług pozostałych w tym opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do baz danych, usługi transportowe, ochrona, przeglądy i utrzymanie oraz wsparcie użytkowników systemów informatycznych. Wydatki także są ponoszone w związku z wypracowaniem aparatury pomiarowej, czy na zakup usług specjalistycznych, raportów, analiz, a także sfinansowanie opłat czynszowych za wynajem powierzchni biurowych, garaży i parkingów dla samochodów pomiarowych. Koszty usług remontowych zostały oszacowane na poziomie 600 tys. zł.

Kolejną pozycją kosztową są składki do organizacji międzynarodowych. To kwota 88 tys. zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie składek między innymi na rzecz Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych czy na rzecz Niezależnej Grupy Regulatorów, której urząd jest członkiem.

Pozostałe wydatki dotyczą np. szkoleń pracowników – 650 tys. zł, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –1243tys. zł, składek, podatków oraz innych opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 399 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w łącznej kwocie 7940 tys. zł. Składają się na nie roboty budowlane – 4260 tys. zł – i są związane z przebudową Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych, robotami budowlanymi prowadzonymi w delegaturach UKE w Rzeszowie i Wrocławiu. Przeznaczone są także pieniądze na inwestycje w kwocie 3600 tys. zł dotyczące wyposażenia Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych oraz obsługi systemu stacji pomiarowych. Dodatkowo 80 tys. zł przeznaczone jest na instalacje, modernizację systemu łączności wewnętrznej, zapasowe miejsca pracy i stanowiska kierowania. Zadanie to będzie realizowane na podstawie Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 2021–2035. Wydatki na ten cel, tak jak mówiłem, w kwocie  80 tys. zł, będą poniesione 2022 r.

Wydatki związane z realizacją projektu w ramach krajowych programów operacyjnych zostały określone w wysokości 20 503 tys. zł. Powyższa kwota dotyczy 6 projektów, które będą wdrażane przez UKE w roku 2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pierwszy projekt dotyczy realizacji zadań z Porozumienia Trójstronnego w ramach I Osi Priorytetowej POPC (Powszechny Dostęp do Szybkiego Internetu) i wydatki na ten cel w 2022 r. zaplanowane zostały na poziomie 9055 tys. zł. Dwa kolejne projekty wdrażane przez UKE związane są z budową i rozbudową Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, na projekt dotyczący budowy PIT I, który jest w końcowej fazie, zaplanowano środki w wysokości 708 tys. zł. Z kolei rozbudowa systemu PIT II przewidziana w 2022 r. będzie się wiązała z wydatkami na poziomie 6862 tys. zł.

Kolejny projekt, w którym urząd ma status partnera projektu, dotyczy e-doręczeń. W 2022 r. na finansowanie projektu z budżetu środków europejskich przewidziano  450 tys. zł. Aktualnie urząd finalizuje dokumentację niezbędną do podpisania dwóch kolejnych porozumień o dofinansowanie w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa i będzie beneficjentem dwóch projektów pozakonkursowych w ramach II Osi „E-administracja i otwarty rząd”. Pierwszym projektem jest dostęp do bieżącej informacji o jakości usług dostępu do Internetu w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu, którego rezultaty w przyszłości pozwolą na automatyczną weryfikację i przedstawienie konsumentom lub podmiotom gospodarczym korzystającym z usług zmierzonych parametrów testowanych, usług w odniesieniu do wartości deklarowanych przez operatorów. Wydatki związane z tym projektem w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 11 324 tys. zł.

Drugim planowanym do realizacji projektem pozakonkursowym jest „Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej”. Wydatki na realizację projektu zaplanowano w 2022 r. na kwotę 13 338 tys. zł. Łączny plan wydatków dotyczących realizacji przez UKE projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wynosi 41 821 tys. zł, w tym w budżecie państwa na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 20 503 tys. zł.

Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Dziękuję za możliwość przedstawienia planu wydatków i dochodów na rok 2022 i zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne zaopiniowanie. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Grzegorz Napieralski (KO):
Bardzo dziękuję panie prezesie za tę informację. Bardzo proszę o koreferat pana posła Roberta Gontarza. Oddaję panu głos, panie pośle.

Poseł Robert Gontarz (PiS):
Szanowny panie przewodniczący, szanowna Komisjo, szanowny panie ministrze, szanowny panie prezesie. Pan prezes bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo omówił wszystkie kwestie związane z wydatkowaniem w części 76. Zatem, żeby nie powtarzać tego samego po raz drugi, ze swojej strony dodam tylko, że bardzo cieszy fakt, że dochody będą zdecydowanie wyższe niż w roku poprzednim nawet po nowelizacji budżetu, więc dobrze to rokuje. Jednocześnie warto zauważyć, że lwia część tych dochodów będzie pochodziła z rezerwacji częstotliwości. Pan prezes bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo opisywał te informacje związane z planowanymi wydatkami i tu po raz kolejny warto zauważyć, że niektóre inwestycje, niektóre działania są podejmowane samodzielnie, a inne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, co także pokazuje umiejętność właściwego zarządzania tymi wydatkami. W związku z tym wnioskuję o przyjęcie pozytywnej opinii o części 76. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Grzegorz Napieralski (KO):
Bardzo dziękuję panie pośle. Czy ktoś z państwa posłów ewentualnie zaproszonych gości chce zabrać głos? Nie słyszę. Zgłaszam wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu ustawy budżetowej w części 76. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu uznam, że Komisja przyjmie powyższy wniosek. Sprzeciwu nie słyszę. Komisja przyjęła ten wniosek. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Jeżeli pozwolicie państwo, przystępujemy do realizacji programu porządku dziennego. Część budżetowa 27 – Informatyzacja. O zreferowanie tej części budżetowej proszę sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana ministra Adama Andruszkiewicza. Oddaję głos, panie ministrze.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz:
Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisji, państwo parlamentarzyści, szanowni goście.

Planowane na 2022 r. dochody budżetowe w części 27 – Informatyzacja wynoszą  397 tys. zł i zostaną uzyskane głównie z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w łącznej kwocie 2 094 217 tys. zł i stanowią 124,7% wydatków z roku 2021. Wydatki realizowane będą przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w kwocie 739 784 tys. zł oraz podległą ministrowi cyfryzacji jednostkę budżetową Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 1 354 433 tys. zł.

Z kwoty 604 289 tys. zł, ujętej w wydatkach budżetu państwa, przypada na: dotacje – 140 374 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 426 tys. zł, wydatki bieżące – 309 058 tys. zł, wydatki majątkowe – 32 798 tys. zł, współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 121 623 tys. zł.

W ramach dotacji zaplanowano dotacje celowe i podmiotowe dla:

– Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, m.in.na finansowanie zadań polegających na wsparciu naukowym, badawczym i technicznym w zakresie planowania polityki państwa dotyczącej rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

– Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego, m.in. na finansowanie zadań w ramach procesu wdrażania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zgodnie z którą środki z dotacji zostaną przeznaczone na utrzymanie funkcjonowania OSE, w tym przede wszystkim na utrzymanie możliwości świadczenia usług szkołom korzystającym z OSE, upowszechnianie i rozwój systemu do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego e-RPL, modyfikację publicznej aplikacji mobilnej mObywatel, jej rozbudowy i dostosowania rozwiązań do bieżących zmian i wymagań technicznych i prawnych, wdrażanie systemu klasy EZD w administracji publicznej.

W ramach dotacji uwzględniono także środki w wysokości 9000 tys. zł na realizację programu wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029, którego celem jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 56 065 tys. zł. Natomiast pozostała kwota 242 229 tys. zł przeznaczona zostanie między innymi na: utrzymanie eksploatacji Systemu Rejestrów Państwowych, utrzymanie sytemu elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, zakup towarów i usług, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe i tym podobne oraz na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2021–2035. Na rok 2022 jest to kwota 2391 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się między innymi:

– inwestycje budowlane w wysokości 2959 tys. zł, w ramach których planowane są do przeprowadzenia w budynku położonym przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie zadania: budowa systemu ochrony przeciwpożarowej, dostosowanie pomieszczeń służących Pełnomocnikowi Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa do zaleceń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

– zakupy inwestycyjne w wysokości 25 549 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego, systemów informatycznych, tworzenie i rozwój e-usług;

– dotacje majątkowe w kwocie 4136 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na finansowanie zadań w ramach procesu wdrażania Ogólnopolskiej Sieci Informacyjnej OSE, rozwój systemu teleinformatycznego S-46, rozwój publicznej aplikacji mobilnej mObywatel.

Na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej przewiduje się 1 611 551 tys. zł, z tego dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kwotę 265 671 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach:

– Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, m.in. na kampanię edukacyjno-informacyjną na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych, redukcję kosztów dla odbudowy sieci szerokopasmowych, Otwarte dane plus, e-Zamównienia – elektroniczne zamówienia publiczne, rozwój Systemu Rejestrów Państwowych, Zintegrowaną Platformę Analityczną, E-doręczenia usługę rejestrowanego doręczenia w Polsce, Wspólną Infrastrukturę Informatyczną Państwa, Katalogi Administracji Publicznej, AI TECH Akademię Innowacyjności Zastosowań Technologii Cyfrowych;

– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na: Dostępność Cyfrową stron jednostek samorządu terytorialnego – zasoby, szkolenia, walida tory, System Zdalnej Pracy oraz Nauki;

– Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na finansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się wdrażaniem POPC oraz realizacją zadań Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa dla POPC.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na kwotę 1 345 880 tys. zł z przeznaczeniem  m. in. na realizację zadań wynikających z pełnienia funkcji instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Na wynagrodzenia zaplanowano środki w wysokości 90 590 tys. zł oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 19 052 tys. zł. Na sfinansowanie prognozowanego średniorocznego poziomu zatrudnienia 850 osób, z tego: 546 członków korpusu służby cywilnej, 5 osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 298 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz 1 funkcjonariusza.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2022 r. w części 27 – Informatyzacja zaprezentowane zostały również plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej Centralnego Ośrodka Informatyki, państwowych funduszy celowych funkcjonujących jako wyodrębnione rachunki bankowe czyli Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Funduszu Szerokopasmowego.

Jeśli chodzi o projekt planu Centralnego Ośrodka Informatyki to przychody na 2022 r. oszacowano na poziomie 241 728 tys. zł. Na kwotę tę składają się przychody z prowadzonych przez instytucje działalności – 241 628 tys. zł oraz odsetki od środków przekazanych ministrowi finansów za zarządzanie – 100 tys. zł.

Wysokość przychodów na 2022 r. oszacowano przede wszystkim na podstawie wartości zakontraktowanych już prac, zawartych umów z KPRM, zakładanej kontynuacji umów kończących się w 2022 r. oraz oszacowanych projektów i zleceń, a także przychodów od kontrahentów zewnętrznych, poza KPRM, w zakresie realizacji zadań związanych z rozwojem, utrzymaniem, serwisem i eksploatacją takich systemów, jak: System Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracownika eDOK, program do ewidencji ludności MikroPESEL, Portal Zbiórek Publicznych.

Koszty na 2022 r. zaplanowano w wysokości 241 628 tys. zł. W 2022 r. COI przewiduje uzyskanie zysku brutto w kwocie 100 tys. zł. Na koniec 2022 r. zaplanowano środki obrotowe w kwocie 28 126 tys. zł, w tym środki pieniężne 22 107 tys. zł, należności 5966 tys. zł oraz zapasy 53 tys. zł a planowany stan zobowiązań będzie naszym zdaniem wynosił 7271 tys. zł.

W planie finansowym Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na 2022 r. stan początkowy planowany jest na poziomie 171 877 tys. zł. Zgodnie z projektem planu prognozowane jest uzyskanie przychodu w wysokości 159 143 tys. zł z następujących tytułów: przychody z opłaty pobieranych za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, przychody z opłat ewidencyjnych, odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Na 2022 r. zaplanowano koszty w kwocie 287 204 tys. zł, w tym na zadania związane informatyzacją państwa przewidzianą kwota 92 032 tys. zł. W planie funduszu planowane są dotacje na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na prowadzenie systemu teleinformatycznego elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terenie RP, zintegrowanego z systemem teleinformatycznym, w którym prowadzona jest Centralna Ewidencja Pojazdów – Instytut Transportu Samochodowego.

Koszty własne zostaną wydatkowane na: zakup usług związanych utrzymaniem, serwisowaniem, eksploatacją, modernizacją i rozwojem SI CEPIK, CEK 2.0, zakup usług w obszarze wykonywania czynności materialno-technicznych związanych z przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i zapytania kierowane do Centralnej Ewidencji Kierowców i Centralnej Ewidencji Pojazdów, utrzymanie Centrum Zapasowego w Bydgoszczy, zakup usług na wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu działania SI CEPIK, zakup usług pocztowych w obrocie krajowym, zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, zakup usług administrowania zintegrowaną infrastrukturą rejestrów, zakup usług wsparcia Centralnej Ewidencji Kierowców, Centralnej Ewidencji Pojazdów Służb, zapewnienie utrzymania systemu wraz z realizacją dodatkowych zleceń, wykonanie specjalistycznych ekspertyz prawnych i technicznych, zakup usług szkoleniowych, materiałów i wyposażenia.

Koszty inwestycyjne z przeznaczeniem na: dotacje inwestycyjne na prowadzenie systemu teleinformatycznego, elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na trenie RP zintegrowanego z systemem teleinformatycznym, w którym jest prowadzona Centralna Ewidencja Pojazdów.

Zakup inwestycyjny między innymi na: budowę i rozwój Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0 oraz zakup infrastruktury, Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów, modernizację węzła telekomunikacyjnego, zakup serwerów oraz urządzeń do obsługi serwerowni, dostawy oprogramowania do monitoringu klasy SIEM i DAM. Rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów, w tym na prace w zakresie rozwoju CEP i budowy i rozwoju CEPS oraz budowy i rozwoju i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, koncepcję dotyczącą uruchomienia nowego łącza dostępowego dla użytkowników CEPiK – organy rejestrujące i wydające uprawnienia do kierowania pojazdami, realizację koncepcji dotyczącej pracy zdalnej urzędników wydziałów komunikacji, rozbudowę centralnego repozytorium akt pojazdów i akt kierowców. Planowany stan funduszu na koniec 2022 r. wyniesie 43 816 tys. zł.

Jeżeli chodzi o Fundusz Szerokopasmowy został on utworzony na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wpieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. W planie finansowym funduszu na 2022 r. stan początkowy planowany jest na poziomie 51 114 tys. zł. Zgodnie z projektem planu prognozowane jest uzyskanie przychodów w kwocie 130 185 tys. zł z następujących tytułów: przychody z wpływów z opłat za prawo do wykorzystania zasobów numeracji (opłata, o której mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne), przychody z wpływów z opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (opłata, o której mowa z ustawy z dnia  16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne).

Na 2022 r. zaplanowano koszty w kwocie 130 185 tys. zł z przeznaczeniem między innymi na: dotacje na realizację zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji w obszarze informatyzacji państwa, koszty własne, m.in. na zakup usług (w tym z przeznaczeniem na informację i promocję nt. interwencji ze środków funduszu), wynagrodzenia bezosobowe (w szczególności na pozyskanie ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie, które zostaną złożone w kolejnych interwencjach podejmowanych w ramach funduszu), koszty inwestycyjne na wypłaty beneficjentom interwencji podejmowanych ze środków funduszu (gminy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, placówki ochrony zdrowia) celem dalszego przeznaczania na wydatki inwestycyjne w szczególności na budowę sieci szerokopasmowych i wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych. Planowany stan funduszu na koniec 2022 r. wyniesie 51 114 tys. zł.

Ponadto w rezerwie celowej, część 83 w poz. 43 „Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Państwa” zaplanowane zostały środki w wysokości 3000 tys. zł na inicjatywę Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa, w ramach której środki zostaną przeznaczone na rozbudowę i utrzymanie dedykowanej infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych oraz licencji oprogramowania niezbędnych do świadczenia usług w ramach Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa. Zakup ten wynika z prognozy popytu na usługi oferowane w ramach środowiska produkującego Rządowej Chmury Obliczeniowej.

W poz. 56 „Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania” zaplanowano środki w wysokości 70 432 tys. zł, z przeznaczeniem na zadania związane z cyberbezpieczeństwem , w tym na skutki wejścia w życie (w trakcie roku 2022) procedowanej ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw.

Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, państwo parlamentarzyści – przedstawiając najistotniejsze założenia projektu budżetu na 2022 r. w części 27– Informatyzacja, proszę o przyjęcie go przez Wysoką Komisję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Grzegorz Napieralski (KO):
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Poproszę o koreferat pana posła Dariusza Stefaniuka. Bardzo proszę, panie pośle.

Poseł Dariusz Stefaniuk (PiS):
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie ministrze, Wysoka Komisjo. Przypadła mi przyjemność koreferowania projektu budżetu państwa na 2022 r. w zakresie części budżetowej 27 – Informatyzacja, planów finansowych Centralnego Ośrodka Informatyki, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Funduszu Szerokopasmowego.

W części 27 – Informatyzacja projekt zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie  397 tys. zł, czyli o 60% więcej od dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021. Wszystkie dochody planowane są w dziale 750 – Administracja publiczna. Łączna kwota wydatków z budżetu państwa została w tej części zaplanowana w wysokości 604 289 tys. zł, czyli o 60% więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2021. Wzrost wydatków w tej części jest spowodowany przede wszystkim zwiększeniem (o 185%) wydatków na bieżące potrzeby jednostek budżetowych w dziale 750 – Administracja publiczna.

Znaczącym dopełnieniem środków z budżetu państwa jest budżet środków europejskich. Wydatki z tego źródła zostały zaplanowane w wysokości 1 489 928 tys. zł  ( tj. 114,5% kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej na rok 2021). Pochodzą one z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz ze środków w ramach perspektywy finansowej 2021–2027.

Projekt zakłada, iż w roku 2022 Centralny Ośrodek Informatyki osiągnie wynik finansowy brutto w wysokości 100 tys. zł. Łączna kwota wydatków Centralnego Ośrodka Informatyki ma wynieść 241 628 tys. zł, czyli 57,7% planu na rok 2021, a przychody – 241 728 tys. zł, co również stanowi 57,7% planu na rok 2021.

Plan finansowy Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców na 2022 r. przewiduje przychody w wysokości 159 143 tys. zł, czyli praktycznie na tym samym poziomie, jak ma to miejsce w roku bieżącym. Podobna sytuacja jest w przypadku wydatków, które zaplanowano na tym poziomie, jak ma to miejsce w roku bieżącym, czyli w wysokości 287 204 tys. zł. Stan funduszu zmniejszy się z 171 877 tys. zł na początku 2022 r. do 43 816 tys. zł na koniec tego roku (o 74,5%).

Plan finansowy Funduszu Szerokopasmowego, o czym mówił pan minister, na 2022 r. przewiduje przychody i wydatki w tej samej wysokości 130 185 tys. zł, a planowany stan funduszu na koniec 2022 r. wyniesie 51 114 tys. zł.

Projekt budżetu na 2022 r. w części 27, projekt planu finansowego Centralnego Ośrodka Informatyki, projekt planu finansowania Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz Funduszu Szerokopasmowego zasługują na przyjęcie. Warto byłoby jednak wyjaśnić tak znaczące zwiększenie (o 185%) wydatków na bieżące potrzeby jednostek budżetowych w części 27 w dziale 750 Administracja publiczna i jest to też rekomendacja Biura Analiz Sejmowych.

Ja rekomenduję szanownej Komisji przyjęcie projektu budżetu. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący poseł Grzegorz Napieralski (KO):
Bardzo dziękuję, panie pośle. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie słyszę. Ja mam jedno pytanie panie ministrze, jeżeli można. Doczytałem, że jest blisko 10% wzrost zatrudnienia. Czy mógłby pan trochę bliżej powiedzieć, dlaczego jest taki i z czego to wynika?

Sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz:
Tak, panie przewodniczący. Wynika to z tego, że planujemy uruchomienie administracji w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa do obsługi projektów, które będą realizowane z ramach KPO. Potrzebujemy po prostu więcej etatów, bo są to bardzo rozległe projekty wynoszące dziesiątki albo nawet setki milionów zł. W związku z powyższym ta kadra będzie nam potrzebna i dlatego jest ten wniosek. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Grzegorz Napieralski (KO):
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Oby te pieniądze z Unii Europejskiej do nas przypłynęły, bo tu widzę dużo ich założyliście. Oby były.

Sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz:
Będzie dobrze, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Grzegorz Napieralski (KO):
Mam taką nadzieję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie słyszę. Zgłaszam wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu ustawy budżetowej na rok 2022 w części 27 – Informatyzacja oraz dla instytucji budżetowej COI a także Funduszu CEPiK i Funduszu Szerokopasmowego oraz części 8 – Rezerwy celowe, poz. 43 i 56.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu uznam, że Komisja przyjmie powyższy wniosek. Sprzeciwu nie słyszę.

Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Dziękuję za koreferat panu posłowi. Komisja musi przyjąć opinię dla Komisji Finansów Publicznych oraz wyznaczyć posła upoważnionego do reprezentowania opinii na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Tak, proszę bardzo, pan przewodniczący Witold Czarnecki.

Poseł Witold Czarnecki (PiS):
Panie przewodniczący, proponuję pana posła Roberta Gontarza. On wyraził zgodę.

Przewodniczący poseł Grzegorz Napieralski (KO):
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proponuję, aby do reprezentowania Komisji powołać pana Roberta Gontarza. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu uznam, że Komisja przyjmie tę kandydaturę. Sprzeciwu nie słyszę.

Proponuję, by w konkluzji opinii dla Komisji Finansów Publicznych napisać: „Po analizie szczegółowych informacji przedłożonych przez dysponentów części budżetowych, po zapoznaniu się koreferatami oraz po przeprowadzonej dyskusji, Komisja pozytywnie opiniuje rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2022 w powyższym zakresie. Komisja upoważnia posła Roberta Gontarza do przedstawienia niniejszej opinii na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.”.

Dziękuję państwu. Na tym wyczerpaliśmy porządek obrad naszego posiedzenia. Zamykam posiedzenie Komisji. Dziękuję bardzo.